Расхождения в декларации по налогу на прибыль и в бухгалтерском балансе

NDS Reklama Image
Добрый день!Объясните пожалуйста:налоговая прислала уведомление о расхождении сумм в декларации по налогу на прибыль и бух.балансом , где и правда есть расхождения в б.балансе дебиторская задолженность 310 тыс.руб ,а в декларации по налогу на прибыль доходы от реализации (стр 010 листа 02) 143 390 руб. ,ндс 25 810 руб.Налоговая предлагает по стр 010 листа 02 декларации налога  на прибыль =169 200 (т.е 143 390+ 25 810)-верно,но потом пишет :т.к разницамежду суммой дохода ,отраженной в декларации по налогу на прибыль и изменением дебиторской задолженности по данным формы №1 -141 тыс.руб. (вот про 141 тыс.руб ,эту сумму необходимо поправить вместо 310 тыс.руб в дебиторской задолженности?)
еще требуют расшифровку косвенных расходов в сумме 45 тыс руб(это просто прописать что входит в них?)
Скажите, мне нужно объяснительную в налоговую предоставить почему так произошло? (на самом деле другой бухгалтер просто поторопилась и в балансе надо было дебиторскую задолженность указать 141 тыс получается....)подскажите как лучше поступить и что необходимо предоставить в ИФНС чтобы закрыть этот вопрос😭
Page Image 1

Comments

Page Image 2
Back to the Index Page